KDDIは2026年11月6日、2027年3月期 第2四半期（2026年4〜9月）決算を発表しました。売上高3兆528億円（前年同期比+4.7%）、営業利益5,592億円（+0.8%）、親会社の所有者に帰属する当期利益3,632億円（+1%）の増収増益。減損損失などを除いた調整後営業利益は6,331億円（+13.9%）で、期初計画を上回る進捗です。注目のモバイル通信収入は前年同期から335億円増えました。
目次
要点まとめ
| 項目 | 2026年度上期 | 前年同期比 | 通期予想／進捗 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3兆528億円 | +4.7% | 6兆4,100億円／47.6% |
| 営業利益（IFRS） | 5,592億円 | +0.8% | — |
| 調整後営業利益 | 6,331億円 | +13.9% | 1兆2,100億円／52.3% |
| 調整後営業利益率 | 20.7% | — | — |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3,632億円 | +1% | — |
| 調整後当期利益 | 3,900億円 | +13.6% | — |
「調整後」はイーオンホールディングスやmenuなどの減損損失等を除いた数字です。会社が重視する指標はこちらで、売上・利益とも期初計画を上回るペースとしています。IFRSベースの営業利益がほぼ横ばいなのは、この減損が上期に集中したためです。
モバイル通信収入は+335億円：料金改定より「解約減・上位プラン移行」
| 携帯事業のKPI | 実績 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| モバイル通信収入（上期） | — | +335億円 |
| ARPU | 4,420円 | +70円（+1.6%、前年4,350円） |
| スマートフォン解約率（7〜9月） | 1.18% | 低下 |
| auバリューリンクプラン＋コミコミプランバリュー契約者 | 400万人超 | — |
松田社長は決算説明会で、増収分の半分以上は料金改定ではなく解約の減少と上位プランへの移行によるものだと説明しました。解約率1.18%はソフトバンクの1.31%より低く、楽天モバイルのKDDIローミング縮小後も顧客流出が抑えられている形です。
セグメント：テレコムコア／パーソナルグロース／法人
- セグメント再編：今期から個人・法人向けのモバイル通信、固定通信、端末販売を「テレコムコア」に集約。金融・エネルギーなどは「パーソナルグロース」。
- パーソナルグロース：営業利益1,149億円（+41億円、+3.7%）。金融とエネルギーはいずれも減益。
- 法人：AIインテグレーション売上+29%、データセンター+18.2%。
- 7〜9月単独：当期利益1,678億円（−16.0%）。四半期ベースでは減損の影響で減益。
3キャリア中間決算の横並び比較
| 2026年度上期 | KDDI | NTTドコモ | ソフトバンク |
|---|---|---|---|
| 発表日 | 11月6日 | 11月4日 | 11月9日 |
| 売上高／営業収益 | 3兆528億円（+4.7%） | 3兆2,821億円（+8.2%） | 3兆7,987億円（+11.7%） |
| 営業利益 | 5,592億円（+0.8%） 調整後 6,331億円（+13.9%） |
4,821億円（+1.6%） | 6,421億円（+2.1%） |
| モバイル通信収入 | +335億円 | ほぼ横ばい（−0.1%） | ARPU +230円 |
| スマホ解約率 | 1.18% | — | 1.31% |
通信収入の伸びで比べると、ドコモが横ばい、KDDIが+335億円と明暗が分かれました。ドコモは12月1日に料金改定を控えており、下期にどこまで追いつくかが焦点です。
よくある質問
Q. auの料金は値上げされる？
A. 今回の決算で新たな料金改定の発表はありません。使い放題MAX+は割引前7,788円（税込）で据え置きです。
Q. 「調整後」と「IFRS」のどちらを見るべき？
A. 本業の勢いを見るなら調整後、株主として最終的な利益を見るならIFRSです。今期は減損で両者の差が約740億円あります。
Q. 楽天モバイルのローミング縮小は影響した？
A. 2026年10月からローミングが新枠組みに移行し一部エリアが縮小しました。上期（4〜9月）は旧契約の期間なので、本格的な影響は下期に表れます。
まとめ
- 売上高3兆528億円・調整後営業利益6,331億円（+13.9%）で計画超過。IFRS営業利益は減損で+0.8%
- モバイル通信収入+335億円、ARPU 4,420円、解約率1.18%と携帯事業は改善
- 3社比較では通信収入の伸びでKDDIが先行、売上規模ではソフトバンクが最大
出典：KDDI ニュースルーム「2027年3月期第2四半期決算について」2026-11-06（https://newsroom.kddi.com/ir-news/detail/kddi_ir-1251_4778.html）／KDDI IRライブラリ 決算短信（https://www.kddi.com/corporate/ir/ir-library/earning/）／決算説明会の発言・KPIはケータイ Watch（2026-11-06）、ITmedia Mobile（2026-11-06）、マイナビニュース（2026-11-06）の報道より。比較値はNTTドコモ（2026-11-04）・ソフトバンク（2026-11-09）の決算発表より
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